Справка об исполнении бюджета города Кургана за 2015 год
|
тыс.руб. | |||||
|
|
Наименование доходов и расходов |
Уточненный план на 2015 год |
Исполнено на 2015 год |
% исполне-ния | |
|
|
Остатки на 01.01.2015г. |
|
30 163 |
| |
|
|
в т.ч.: Собственные средства |
|
30 163 |
| |
|
|
Безвозмездные поступления |
|
|
| |
|
|
ДОХОДЫ |
|
|
| |
|
1 |
Акцизы |
11 087 |
12 540 |
113,1 | |
|
2 |
Налоги на прибыль, доходы, в т. ч. |
1 316 814 |
1 241 008 |
94,2 | |
|
|
Налог на доходы физических лиц |
1 316 814 |
1 241 008 |
94,2 | |
|
3 |
Налоги на совокупный доход |
230 854 |
244 420 |
105,9 | |
|
|
-единый налог на вмененный доход |
212 090 |
218 590 |
103,1 | |
|
|
-единый сельскохоз.налог |
1 124 |
3 945 |
в 3.5 раза | |
|
|
-патентная система |
17 640 |
21 885 |
124,1 | |
|
4 |
Налог на имущество физических лиц |
87 043 |
96 194 |
110,5 | |
|
5 |
Земельный налог |
289 516 |
222 800 |
77,0 | |
|
6 |
Государственная пошлина |
58 141 |
49 611 |
85,3 | |
|
7 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам |
|
|
| |
|
|
и иным обязательным платежам |
0 |
-252 |
| |
|
|
Итого налоговых доходов |
1 993 455 |
1 866 321 |
93,6 | |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
| |
|
8 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
351 346 |
165 213 |
47,0 | |
|
9 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
9 843 |
11 451 |
116,3 | |
|
10 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
200 |
2 009 |
в 10 раз | |
|
11 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
122 020 |
50 279 |
41,2 | |
|
12 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
43 600 |
42 109 |
96,6 | |
|
13 |
Прочие неналоговые доходы |
16 350 |
15 626 |
95,6 | |
|
14 |
Доходы от оказания платных услуг |
14 020 |
14 020 |
100,0 | |
|
15 |
Возмещение расходов по эксплуатации имущества |
1 166 |
3 020 |
в 2,6 раза | |
|
|
Итого неналоговых доходов |
558 545 |
303 727 |
54,4 | |
|
16 |
Прочие безвозмездные поступления (207) |
0 |
5 |
| |
|
|
Итого доходов |
2 552 000 |
2 170 053 |
85,0 | |
|
17 |
Безвозмездные поступления |
3 216 911 |
2 734 808 |
85,0 | |
|
18 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
-40 |
| |
|
19 |
Доходы бюджетов г/о от возвр.бюдж.учрежд.ост.субс.прош.лет |
0 |
4 |
| |
|
|
Всего доходов |
5 768 911 |
4 904 825 |
85,0 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
| |
|
1 |
Общегосударственные вопросы, всего |
400 318 |
342 896 |
85,7 | |
|
|
в том числе: |
|
|
| |
|
|
- информационные услуги, публичные слушания |
22 892 |
16 425 |
71,7 | |
|
|
- гранты |
9 872 |
9 872 |
100,0 | |
|
|
- расходы на содержание объектов мун.казны, инвентаризация |
36 170 |
11 541 |
31,9 | |
|
|
- увеличение уставных фондов предприятий |
27 950 |
27 600 |
98,7 | |
|
2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
39 884 |
33 050 |
82,9 | |
|
3 |
Национальная экономика |
619 998 |
497 742 |
80,3 | |
|
|
- в том числе дорожное хозяйство |
534 461 |
421 656 |
78,9 | |
|
4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
826 212 |
557 099 |
67,4 | |
|
|
в том числе: |
|
|
| |
|
|
- жилищное хозяйство, из них: |
467 706 |
335 360 |
71,7 | |
|
|
- субсидии |
2 222 |
0 |
0,0 | |
|
|
- капитальный ремонт жилья |
22 668 |
11 939 |
52,7 | |
|
|
- приобретение, долевое строительство жилья |
442 816 |
323 421 |
73,0 | |
|
|
- коммунальное хозяйство, из них: |
26 557 |
10 102 |
38,0 | |
|
|
- капитальное строительство объектов ком.хозяйства |
21 163 |
6 341 |
30,0 | |
|
|
- капитальный ремонт дамбы |
804 |
804 |
100,0 | |
|
|
- программа развития коммунального хозяйства |
3 500 |
2 200 |
62,9 | |
|
|
- ремонт безхозяйных сетей |
1 090 |
757 |
69,4 | |
|
|
- благоустройство, из них: |
224 570 |
114 769 |
51,1 | |
|
|
- содержание объектов благоустройства |
220 070 |
112 271 |
51,0 | |
|
|
- капитальное строительство объектов благоустройства |
4 500 |
2 498 |
55,5 | |
|
5 |
Охрана окружающей среды |
924 |
104 |
11,3 | |
|
6 |
Образование |
3 610 915 |
2 974 958 |
82,4 | |
|
|
в том числе: |
|
|
| |
|
|
-дошкольное образование |
1 634 110 |
1 326 861 |
81,2 | |
|
|
-общее образование |
1 721 392 |
1 442 122 |
83,8 | |
|
|
-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
5 600 |
5 554 |
99,2 | |
|
|
-молодежная политика и оздоровление детей |
45 415 |
38 430 |
84,6 | |
|
|
- другие вопросы в области образования: |
204 398 |
161 991 |
79,3 | |
|
|
в т.ч. расходы на проведение ремонта |
50 219 |
20 913 |
41,6 | |
|
7 |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
149 816 |
122 779 |
82,0 | |
|
|
в т.ч. расходы на проведение ремонта |
3 400 |
2 505 |
73,7 | |
|
8 |
Здравоохранение |
3 136 |
3 136 |
100,0 | |
|
|
в т.ч. расходы на проведение ремонта |
542 |
542 |
100,0 | |
|
9 |
Социальная политика |
340 710 |
312 596 |
91,7 | |
|
10 |
Физическая культура и спорт |
56 800 |
43 453 |
76,5 | |
|
11 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
4 000 |
0 |
0,0 | |
|
|
Итого расходов |
6 052 713 |
4 887 813 |
80,8 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
Дефицит (-), превышение (+) доходов над расходами |
-283 802 |
17 012 |
| |
|
|
Остатки на 01.01.2016г. |
|
47 175 |
| |
|
|
в т.ч.: Собственные средства |
|
36 399 |
| |
|
|
Безвозмездные поступления |
|
10 776 |
|
Первый заместитель Руководителя Администрации города Кургана
Директор Департамента финансов И.В. Зворыгин