Курган Решение Курганской городской Думы от 06.06.2007 № 132 Об исполнении бюджета города Кургана за 1 квартал 2007 года
Тема: Бюджет
Тип: РЕШЕНИЕ КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Подготовлен в подразделении: НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер: 132
Дата: 06.06.2007
Публикация: Курган и Курганцы № 68 от 21.06.2007
Статус: Действует
Дата публикации на сайте: 06.06.2007
Вносились изменения:
РЕШЕНИЕ Курганская городская Дума от 03.09.2008 N 236 О признании утратившими силу отдельных решений Курганской городской Думы
Скачать документ в формате Microsoft Word (страниц: 0, размер: 336.50 KB)
Российская Федерация
Курганская область
КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «_06_»_________июня 2007_________ г. N___132___
Курган
РЕШЕНИЕ
|
Об исполнении бюджета города Кургана за 1 квартал 2007 года |
Руководствуясь нормами Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев итоги исполнения бюджета города за 1 квартал 2007 года, Курганская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять к сведению:
-
отчет об исполнении бюджета города Кургана по доходам за 1 квартал 2007 года (Приложение №1);
-
отчет об исполнении бюджета города Кургана по расходам за 1 квартал 2007года (Приложение №2);
-
информацию об исполнении муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кургана, за 1 квартал 2007 года (Приложение №3).
-
Рекомендовать Администрации города и ее органам:
2.1. Продолжить реализацию мероприятий по укреплению собственной доходной базы, по повышению собираемости налогов и платежей в бюджет города Кургана.
2.2. Продолжить работу по координации взаимодействия с федеральными ведомствами по начислению, взиманию и контролю поступлений в городской бюджет земельного налога.
2.3. Обеспечить равномерное освоение расходов городского бюджета.
2.4. Разработать мероприятия по снижению дефицита бюджета города.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Курган и курганцы».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и сборам.
Глава города Кургана А. Ельчанинов
Приложение № 1
к решению Курганской городской Думы
от 06.06.2007 г. № 132
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Кургана по доходам
за 1 квартал 2007 года
|
№ п/п |
Наименование доходов |
Уточненный план |
Исполнено за 1 квартал |
Процент исполнения |
||
|
|
|
на год |
на 1 квартал |
|
к годовым назначе- ниям |
к назначе- ниям на 1 квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Налог на доходы физических лиц |
790 941 |
154 233 |
187131 |
24 |
121 |
|
2. |
Налоги на совокупный доход |
145 370 |
33 486 |
35 810 |
25 |
107 |
|
|
- единый налог на вмененный доход |
145 200 |
33 461 |
35803 |
25 |
107 |
|
|
- единый сельскохозяйственный налог |
170 |
25 |
7 |
4 |
28 |
|
3. |
Налоги на имущество |
110 319 |
28 171 |
21110 |
19 |
75 |
|
4. |
Государственная пошлина |
33 250 |
5 786 |
7687 |
23 |
133 |
|
5.
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, в т.ч. |
2 958 |
1 197 |
865 |
29 |
72 |
|
|
- налог на прибыль организаций |
63 |
25 |
-50 |
|
|
|
|
- налог на имущество предприятий |
190 |
77 |
24 |
13 |
31 |
|
|
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
2 571 |
1 040 |
792 |
31 |
76 |
|
|
- налог с продаж |
|
|
1 |
|
|
|
|
- сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
|
|
1 |
|
|
|
|
- прочие налоги и сборы |
134 |
55 |
97 |
72 |
в 1,8р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого налоговых доходов |
1 082 838 |
222 873 |
252 603 |
23 |
113 |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
97 660 |
18 859 |
34 288 |
35 |
в 1,8р. |
|
7. |
Платежи за пользование природными ресурсами |
6 000 |
1 098 |
1 297 |
22 |
118 |
|
8.
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
3 122 |
322 |
1 110 |
36 |
в 3,4р. |
|
9.
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
264 947 |
94 000 |
41 440 |
16 |
44 |
|
10. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
21 410 |
2 997 |
7 357 |
34 |
в 2,5р. |
|
11. |
Прочие неналоговые доходы |
14 862 |
3 567 |
3 728 |
25 |
105 |
|
12.
|
Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
0 |
9 |
|
|
|
13. |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
0 |
-5 288 |
|
|
|
14.
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
70 423 |
15 276 |
11 855 |
17 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого неналоговых доходов |
478 424 |
136 119 |
95 796 |
20 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов |
1 561 262 |
358 992 |
348 399 |
22 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Дотация (трансферт) из регионального фонда финансовой поддержки |
161 172 |
43 479 |
40714 |
25 |
94 |
|
16. |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
14 257 |
8 388 |
5712 |
40 |
68 |
|
17. |
Субвенция на исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
3 757 |
890 |
890 |
24 |
100 |
|
18. |
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
8 369 |
8 369 |
8369 |
100 |
100 |
|
19. |
Субвенция для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
110 700 |
27 675 |
18985 |
17 |
69 |
|
20. |
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
13 716 |
13 716 |
13716 |
100 |
100 |
|
21. |
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
308 |
308 |
308 |
100 |
100 |
|
22. |
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
485 |
485 |
485 |
100 |
100 |
|
23. |
Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования |
286 280 |
71 259 |
69740 |
24 |
98 |
|
24. |
Субвенция на доплату за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений |
23 206 |
5 801 |
3345 |
14 |
58 |
|
25. |
Субвенция на выплату ежемесячных пособий опекунам |
35 184 |
8 641 |
7845 |
22 |
91 |
|
26. |
Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей |
2 234 |
714 |
713 |
32 |
100 |
|
27. |
Субвенция на оплату труда приемных родителей |
501 |
125 |
114 |
23 |
91 |
|
28. |
Субвенция на исполнение государственных полномочий в области библиотечного дела |
2 570 |
643 |
643 |
25 |
100 |
|
29. |
Субвенция на исполнение государственных полномочий в области культуры |
759 |
190 |
190 |
25 |
100 |
|
30. |
Субвенция на исполнение государственных полномочий в сфере образования |
17 303 |
4 326 |
4326 |
25 |
100 |
|
31. |
Субвенция на исполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Субвенция на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
351 |
88 |
88 |
25 |
100 |
|
33. |
Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам " Скорой медицинской помощи" |
11 573 |
2 893 |
1760 |
15 |
61 |
|
34. |
Субвенция на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ |
1 689 |
1 689 |
1689 |
100 |
100 |
|
35. |
Субвенция на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов |
1 590 |
1 590 |
1590 |
100 |
100 |
|
36. |
Субвенция на осуществление государственных полномочий по согласованию размещения объектов игорного бизнеса |
6 |
6 |
6 |
100 |
100 |
|
37. |
Субсидия на денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях муниципальных образований и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики |
6 907 |
1 656 |
1575 |
23 |
95 |
|
38. |
Субсидия на питание учащихся и воспитанников детских дошкольных учреждений из малообеспеченных семей |
3 091 |
929 |
929 |
30 |
100 |
|
39. |
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства |
15 257 |
112 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Субсидия на ремонт дорог |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41. |
Средства, получаемые по взаимным расчетам |
184 |
184 |
184 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого финансовая помощь |
736 506 |
204 156 |
183 916 |
25 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего доходов |
2 297 768 |
563 148 |
532 315 |
23 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________
|
Приложение № 2 к решению Курганской городской Думы от 06.06.2007 г. № 132
ОТЧЕТ об исполнении бюджета города Кургана по расходам за 1 квартал 2007 года |
||||||
|
тыс. руб. |
||||||
|
№ п/п
|
Наименование расходов
|
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за 1 квартал |
Процент |
||
|
|
|
|
|
к годовым назначениям |
к назначе-ниям 1 квартал |
|
|
|
|
год |
1 квартал |
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Общегосударственные вопросы |
142142 |
26556 |
20790 |
15 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
121475 |
32300 |
31526 |
26 |
98 |
|
|
в т. ч. капитальное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Национальная экономика |
135487 |
26719 |
22543 |
17 |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
375391 |
80543 |
77744 |
21 |
97 |
|
|
в т.ч. - благоустройство |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
из них: капитальный ремонт |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
текущее содержание |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
- капитальный ремонт жилья |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
- субсидии на содержание жилья |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
- субсидии на содержание коммунального хозяйства |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
- капитальное строительство |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
из них: коммунальное строительство |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
строительство жилья |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Охрана окружающей среды |
3815 |
338 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Образование |
1094172 |
283074 |
257603 |
24 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
45279 |
10461 |
9093 |
20 |
87 |
|
|
в т.ч. - централизованная библиотечная |
|
|
|
|
|
|
|
систеиа |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
- МУП "Медиаком" |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
- кинотеатр "Россия" |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Здравоохранение и спорт |
308494 |
75673 |
62908 |
20 |
83 |
|
|
в т.ч. - содержание учреждений здравоохранения |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
- физкультура и спорт |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
- капитальное строительство |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Социальная политика |
209234 |
86802 |
51601 |
25 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Итого расходов |
2 435 489 |
622 466 |
533 808 |
22 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
Дефицит \-\, превышение \+\ доходов над расходами |
-137721
|
-59318 |
-1493
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
Приложение № 3
к решению Курганской городской Думы
от 06.06.2007 г. . № 132
|
Информация об исполнении муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кургана за 1 квартал 2007 года |
||||||
|
№ п/п
|
Коды целевых статей |
Наименование программ
|
Нормативно-правовой акт об утверждении программы |
Расходы по реализации, тыс.руб. |
Исполнено за 1квартал 2007г. |
Бюджетополучатели средств по программе |
|
1.
|
7950003 |
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2006-2007годы" |
Решение КГД от 25.01.2006г. № 9 |
970 |
26 |
Департамент социальной политики |
|
|
|
|
|
230 |
|
УВД г. Кургана |
|
|
|
|
|
500 |
|
Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству |
|
|
|
|
|
120 |
|
МУ "Курганский Дом молодежи" |
|
|
|
итого по программе: |
|
1 820 |
26 |
|
|
2.
|
7950004 |
Комплексная Программа профилактики правонарушений в городе Кургане |
Решение КГД от 15.11.2006г. № 329 |
3 170 |
289 |
УВД г. Кургана |
|
|
|
|
|
3 500 |
|
МУП "УКС Администрации города" |
|
|
|
итого по программе: |
|
6 670 |
289 |
|
|
3. |
7950005 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в городе Кургане на 2006-2010 годы |
Решение КГД от 10.05.2006г. № 130 |
2 093 |
21 |
Департамент социальной политики |
|
4. |
7950006 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2006-2007 годы |
Решение КГД от 10.05.2006г. № 131 |
8 778 |
1 732 |
Департамент социальной политики |
|
5. |
7950007 |
Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007-2009 годы |
Решение КГД от 04.10.2006г. № 275 |
13 539 |
170 |
Департамент социальной политики |
|
6. |
7950008 |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007год |
Решение КГД от 15.11.2006г. №338 |
8 502 |
47 |
Департамент социальной политики |
|
7. |
7950009 |
Городская целевая программа развития физической культуры и спорта на 2004-2008 г.г. |
Решение КГД от 14.04.2004г. № 40 |
800 |
205 |
Департамент социальной политики |
|
8. |
7950010 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2006-2010годы |
Решение КГД от 10.05.2006 г. № 132 |
42 000 |
12 208 |
Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству |
|
|
|
|
|
1 060 |
|
Департамент развития городского хозяйства |
|
|
|
|
|
33 250 |
2 236 |
МУП "УКС Администрации города" |
|
|
|
|
|
1 000 |
|
МУП "Курганводоканал" |
|
|
|
итого по программе: |
|
77 310 |
14 444 |
|
|
9. |
7950012 |
Программа развития малого предпринимательства в городе Кургане на 2006-2008годы" |
Решение КГД от 07.12.2005г. №290 |
500 |
80 |
Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
|
|
|
Итого: |
|
120 012 |
17 014 |
|
______________________