Курган Решение Курганской городской Думы от 05.12.2007 № 298 Об исполнении бюджета города Кургана за 9 месяцев 2007 года
Тема: 080.070.000 Бюджет
Тип: РЕШЕНИЕ КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Подготовлен в подразделении: НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер: 298
Дата: 05.12.2007
Публикация: Курган и Курганцы № 142 от 13.12.2007
Статус: Действует
Дата публикации на сайте: 05.12.2007
Вносились изменения:
РЕШЕНИЕ Курганская городская Дума от 03.09.2008 N 236 О признании утратившими силу отдельных решений Курганской городской Думы
Скачать документ в формате Microsoft Word (страниц: 0, размер: 264.50 KB)
Российская Федерация
Курганская область
КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от «_05_»_______декабря 2007________ г. N___298___
Курган
РЕШЕНИЕ
|
Об исполнении бюджета города Кургана за 9 месяцев 2007 года
|
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев итоги исполнения бюджета города Кургана за 9 месяцев 2007 года, Курганская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять к сведению:
1.1.Отчет об исполнении бюджета города Кургана по доходам за 9 месяцев 2007 года (Приложение №1);
1.2.Отчет об исполнении бюджета города Кургана по расходам за 9 месяцев 2007 года (Приложение №2);
1.3.Информацию об исполнении муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета города Кургана за 9 месяцев 2007 года (Приложение №3).
2. Рекомендовать Администрации города и ее органам:
2.1. Обеспечить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных ассигнований.
2.2. Продолжить реализацию мероприятий по укреплению собственной доходной базы, по повышению собираемости налогов и платежей в бюджет города Кургана.
2.3. Продолжить работу по координации взаимодействия с федеральными ведомствами по начислению, взиманию и контролю поступлений в городской бюджет земельного налога.
2.4. Осуществлять контроль за своевременным заключением получателями средств городского бюджета контрактов (договоров) на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.
2.5. Своевременно и в полном объеме производить финансирование муниципальных целевых программ.
2.6. Проводить сверки кредиторской задолженности и принимать меры по ее сокращению.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Курган и курганцы».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и сборам.
Глава города Кургана А. Ельчанинов
|
Приложение № 1
к решению Курганской городской Думы от 5 декабря 2007 №298 |
|
ОТЧЕТ об исполнении бюджета города Кургана по доходам за 9 месяцев 2007 года |
|
тыс. руб. |
|
№ п/п |
Наименование доходов |
Уточненный план на год |
Исполнено за 9 месяцев |
Процент исполнения |
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Налог на доходы физических лиц |
825 801 |
661 846 |
80 |
|
2. |
Налоги на совокупный доход |
145 370 |
113 275 |
78 |
|
|
- единый налог на вмененный доход |
145 200 |
113 114 |
78 |
|
|
- единый сельскохозяйственный налог |
170 |
161 |
95 |
|
3. |
Налоги на имущество |
110 319 |
77 294 |
70 |
|
4. |
Государственная пошлина |
37 930 |
29 779 |
79 |
|
5. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным |
|
|
|
|
|
налогам, сборам и иным обязательным |
|
|
|
|
|
платежам, в т.ч. |
2 958 |
63 158 |
в 21 раз |
|
|
- налог на прибыль организаций |
63 |
421 |
в 7 раз |
|
|
- налог на имущество предприятий |
190 |
17 482 |
в 92 раза |
|
|
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
2 571 |
42 300 |
в 16 раз |
|
|
- налог с продаж |
|
368 |
|
|
|
- сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
|
2 |
|
|
|
- прочие налоги и сборы |
134 |
2585 |
в 19 раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого налоговых доходов |
1 122 378 |
945 352 |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Доходы от использования имущества, находящегося в |
|
|
|
|
|
государственной и муниципальной собственности |
138 760 |
103 536 |
75 |
|
7. |
Платежи за пользование природными ресурсами |
6 000 |
4 168 |
69 |
|
8. |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации |
|
|
|
|
|
затрат государства |
3 122 |
4 551 |
146 |
|
9. |
Доходы от продажи материальных и |
|
|
|
|
|
нематериальных активов |
264 947 |
196 833 |
74 |
|
10. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
32 110 |
25 808 |
80 |
|
11. |
Прочие неналоговые доходы |
14 862 |
14 048 |
95 |
|
12. |
Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций |
|
|
|
|
|
прошлых лет |
0 |
125 |
|
|
13. |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 |
-5 403 |
|
|
14. |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей |
|
|
|
|
|
доход деятельности |
70 423 |
42 474 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого неналоговых доходов |
530 224 |
386 140 |
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов |
1 652 602 |
1 331 492 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Дотация (трансферт) из регионального фонда финансовой поддержки |
161 172 |
132384 |
82 |
|
16. |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
23 710 |
19895 |
84 |
|
17. |
Субвенция на исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
3 757 |
2786 |
74 |
|
18. |
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
4 011 |
4011 |
100 |
|
19. |
Субвенция для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
110 700 |
55024 |
50 |
|
20. |
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
4 430 |
4430 |
100 |
|
21. |
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
308 |
308 |
100 |
|
22. |
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
75 |
75 |
100 |
|
23. |
Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования |
293 361 |
218251 |
74 |
|
24. |
Субвенция на доплату за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений |
23 206 |
18209 |
78 |
|
25. |
Субвенция на выплату ежемесячных пособий опекунам (попечителям) и приемным семьям на содержание детей-сирот |
35 184 |
24966 |
71 |
|
26. |
Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей |
2 234 |
1493 |
67 |
|
27. |
Субвенция на оплату труда приемных родителей |
700 |
490 |
70 |
|
28. |
Субвенция на исполнение государственных полномочий в области библиотечного дела |
2 699 |
1929 |
71 |
|
29. |
Субвенция на исполнение государственных полномочий в области культуры |
797 |
570 |
72 |
|
30. |
Субвенция на исполнение государственных полномочий в сфере образования |
18 168 |
12978 |
71 |
|
31. |
Субвенция на исполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий |
57 |
57 |
100 |
|
32. |
Субвенция на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
381 |
279 |
73 |
|
33. |
Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам " Скорой медицинской помощи" |
11 573 |
5862 |
51 |
|
34. |
Субвенция на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ |
5 086 |
5086 |
100 |
|
35. |
Субвенция на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов |
8 436 |
5141 |
61 |
|
36. |
Субвенция на осуществление государственных полномочий по согласованию размещения объектов игорного бизнеса |
6 |
6 |
100 |
|
37. |
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1 552 |
776 |
50 |
|
38. |
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях |
29 824 |
12321 |
41 |
|
39. |
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
671 |
671 |
100 |
|
40. |
Субвенция на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
5 000 |
5000 |
100 |
|
41. |
Субсидия на денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях муниципальных образований и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики |
6 783 |
4281 |
63 |
|
42. |
Субсидия на питание учащихся и воспитанников детских дошкольных учреждений из малообеспеченных семей |
3 091 |
2163 |
70 |
|
43. |
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства |
4 668 |
4295 |
92 |
|
44. |
Субсидия на ремонт дорог |
5 000 |
5000 |
100 |
|
45. |
Субсидия на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей |
95 |
95 |
100 |
|
46. |
Субсидия на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы |
35 723 |
12107 |
34 |
|
47. |
Субсидия для развития улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа) на финансирование дорожного хозяйства |
260 800 |
130000 |
50 |
|
48. |
Субсидия на переселение граждан из аварийного жилого фонда |
20 000 |
0 |
0 |
|
49. |
Средства, получаемые по взаимным расчетам |
329 |
329 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
50. |
Прочие безвозмездные поступления |
5 048 |
3254 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого безвозмездные поступления |
1 088 635 |
694 522 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего доходов |
2 741 237 |
2 026 014 |
74 |
|
|
|
|
|
|
________________________
|
Приложение № 2
к решению Курганской городской Думы от 5 декабря 2007 №298 |
|
ОТЧЕТ об исполнении бюджета города Кургана по расходам за 9 месяцев 2007 года |
|
тыс. руб. |
|
№ п/п
|
Наименование расходов |
Уточненные бюджетные назначения |
Исполнение за 9 месяцев |
Процент исполнения |
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Общегосударственные вопросы |
143 686 |
158 868 |
111 |
|
|
в т.ч. предоставление кредита из бюджета города |
80 000 |
80 000 |
100 |
|
|
погашение кредита |
-80 000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
133 066 |
93 920 |
71 |
|
|
в т. ч. капитальное строительство |
3 700 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Национальная экономика |
394 651 |
130 647 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
414 073 |
294 318 |
71 |
|
|
в т.ч. - благоустройство |
143 283 |
21 129 |
15 |
|
|
из них: капитальный ремонт |
28 075 |
0 |
0 |
|
|
текущее содержание |
115 208 |
21 129 |
18 |
|
|
- капитальный ремонт жилья |
9 000 |
944 |
10 |
|
|
- субсидии на содержание жилья |
33 000 |
4 049 |
12 |
|
|
- субсидии на содержание коммунального хозяйства |
49 717 |
5 361 |
11 |
|
|
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
46 082 |
13 714 |
30 |
|
|
- капитальное строительство |
127 970 |
4 707 |
4 |
|
|
из них: коммунальное строительство |
105 500 |
2 868 |
3 |
|
|
строительство жилья |
22 470 |
1 839 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Охрана окружающей среды |
4 025 |
969 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Образование |
1 200 511 |
833 867 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
47 838 |
31 011 |
65 |
|
|
в т.ч. - централизованная библиотечная |
|
|
|
|
|
систеиа |
20 793 |
4 058 |
20 |
|
|
- МУП "Медиаком" |
1 610 |
1 610 |
100 |
|
|
- кинотеатр "Россия" |
481 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Здравоохранение и спорт |
325 933 |
229 074 |
70 |
|
|
в т.ч. - содержание учреждений здравоохранения |
222 078 |
39 332 |
18 |
|
|
- физкультура и спорт |
12 111 |
2 123 |
18 |
|
|
- капитальное строительство |
6 000 |
900 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Социальная политика |
225 349 |
126 269 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Межбюджетные трансферты |
338 |
337 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
2 889 470 |
1 899 280 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дефицит \-\, превышение \+\ доходов |
-148 233 |
126 734 |
|
|
|
над расходами |
|
|
|
________________________________
|
Приложение №3
к решению Курганской городской Думы от 5 декабря 2007 №298 |
Информация
об исполнении муниципальных целевых программ, финансируемых из
бюджета города Кургана за 9 месяцев 2007 года
|
№ п/п
|
Коды целевых статей |
Наименование программ
|
Нормативно-правовой акт об утверждении программы |
Расходы по реализации, тыс.руб. |
Исполнено за 9 месяцев 2007г. |
Бюджетополучатели средств по программе |
|
1. |
7950003 |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2006-2007годы" |
Решение КГД от 25.01.2006г. № 9 |
760 |
234 |
Департамент социальной политики |
|
|
|
|
|
230 |
216 |
УВД г. Кургана |
|
|
|
|
|
500 |
99 |
Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству |
|
|
|
|
|
120 |
17 |
МУ "Курганский Дом молодежи" |
|
|
|
|
|
210 |
99 |
Учреждения здравоохранения |
|
|
|
итого по программе: |
|
1 820 |
665 |
|
|
2.
|
7950004
|
Комплексная Программа профилактики правонарушений в городе Кургане на 2007год |
Решение КГД от 15.11.2006г. № 329 |
3 450 |
3 068 |
УВД г. Кургана |
|
|
|
|
|
3 500 |
287 |
МУП "УКС Администрации города" |
|
|
|
итого по программе: |
|
6 950 |
3 355 |
|
|
3. |
7950005 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в городе Кургане на 2006-2010 годы |
Решение КГД от 10.05.2006г. № 130 |
2 093 |
873 |
Департамент социальной политики |
|
4. |
7950006 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2006-2007 годы |
Решение КГД от 10.05.2006г. № 131 |
10 513 |
3 996 |
Департамент социальной политики |
|
5. |
7950007 |
Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007-2009 годы |
Решение КГД от 04.10.2006г. № 275 |
12 539 |
3 620 |
Департамент социальной политики |
|
6. |
7950008 |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007год |
Решение КГД от 15.11.2006г. №338 |
9 348 |
2 490 |
Департамент социальной политики |
|
7. |
7950009 |
Городская целевая программа развития физической культуры и спорта на 2004-2008 г.г. |
Решение КГД от 14.04.2004г. № 40 |
800 |
570 |
Департамент социальной политики |
|
8. |
7950010 |
Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2006-2010годы |
Решение КГД от 10.05.2006 г. № 132 |
46 900 |
27 047 |
Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству |
|
|
|
|
|
1 060 |
|
Департамент развития городского хозяйства |
|
|
|
|
|
34 097 |
12 137 |
МУП "УКС Администрации города" |
|
|
|
|
|
2 880 |
|
МУП "Курганводоканал" |
|
|
|
итого по программе: |
|
84 937 |
39 184 |
|
|
9. |
7950012 |
Программа развития малого предпринимательства в городе Кургане на 2006-2008годы" |
Решение КГД от 07.12.2005г. №290 |
500 |
278 |
Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
|
|
|
Итого: |
|
129 500 |
55 031 |
|
____________________________________________